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小規(guī)模沖減無票收入怎么填? 無票收入跨年能再開嗎?

84784965| 提問時(shí)間:2023 11/25 14:29
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,小規(guī)模納稅人無票收入和開的普票填寫到一起,一正一負(fù)就是零
2023 11/25 14:31
84784965
2023 11/25 14:31
跨年還能開嗎
84784965
2023 11/25 14:33
第一次填無票收入報(bào)稅后 是不是直接扣款了 過幾個(gè)月后再填寫沖減無票收入的稅 這個(gè)錢是退還是怎么弄的
東老師
2023 11/25 14:33
您說的能開是什么意思?開具發(fā)票嗎?
84784965
2023 11/25 14:36
是的 今年的無票收入 明年客戶要開能開發(fā)票嗎
東老師
2023 11/25 14:37
可以開票,開票的時(shí)候一正一負(fù)填寫就行
84784965
2023 11/25 14:37
沒有時(shí)間限制的嗎?還有一個(gè)問題麻煩回一下
84784965
2023 11/25 14:38
第一次填無票收入報(bào)稅后 是不是直接扣款了 過幾個(gè)月后再填寫沖減無票收入的稅 這個(gè)錢是退還是怎么弄的
東老師
2023 11/25 14:39
扣款了,你沖銷未開票收入了嗎又開了相同金額的發(fā)票,所以不交稅也不退稅
84784965
2023 11/25 14:49
未開票收入稅點(diǎn)按多少交呢?小規(guī)模報(bào)稅沖減無票收入 直接填在第一欄合計(jì)金額 是不是沒體現(xiàn)出來?
東老師
2023 11/25 15:01
未開票收入的稅率是1%,這個(gè)也會(huì)體現(xiàn)出來的,因?yàn)槟汩_票了,但是收入填寫是的是0,所以是有沖銷未開票收入的
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