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老師您好，這個(gè)月修改了銷(xiāo)項(xiàng)稅，那轉(zhuǎn)出未交增值稅是填借方還是貸方呢
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你好，同學(xué)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，本期的進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)處發(fā)生在貸方，所以未交增值稅在借方。
2023 11/24 20:40
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月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候可以不通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？直接把銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅稅借貸方.
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為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅要分別貸方借方都有
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老師，我公司本月產(chǎn)生期末留抵稅額了，進(jìn)賬和銷(xiāo)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)完以后，應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方科目900，現(xiàn)在我要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅，是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方，還是貸方的負(fù)數(shù)呢？
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老師，年末我要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)，銷(xiāo)項(xiàng)稅，還有轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額咋是這樣
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你好老師，請(qǐng)問(wèn)我們之前會(huì)計(jì)月末增值稅直接是借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅，但是銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在賬上應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅貸方余額524642.35，進(jìn)項(xiàng)稅額借方509570.94，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額100065.26，但我們實(shí)際應(yīng)交的增值稅還有5139.41，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我要怎么調(diào)平呢？
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查看更多- 一般納稅人，主營(yíng)紙制品，后新增公司營(yíng)業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問(wèn)下，做促銷(xiāo)，買(mǎi)10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購(gòu)的飲料 （借：庫(kù)存-礦泉水 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購(gòu)進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，然后隨紙贈(zèng)送礦泉水，開(kāi)增票的時(shí)候按比例分?jǐn)傞_(kāi)票，借：應(yīng)收 貸：主營(yíng)收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷(xiāo)項(xiàng)稅？ 那隨紙贈(zèng)送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫(kù)存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對(duì)吧？ 2小時(shí)前
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