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1.對于銷售啤酒取得的收入，您需要將注明金額450萬和稅額58.50萬元分別填入到相應(yīng)的欄次中。 2.對于領(lǐng)用自產(chǎn)啤酒用于年會慶典，您需要將成本價20萬元和同類產(chǎn)品市場不含稅銷售價格50萬元填入到相應(yīng)的欄次中。同時，您還需要計算出視同銷售的增值稅銷項稅額，并將其填入到相應(yīng)欄次中。 3.對于購入一箱白酒用于招待客戶，您需要將取得的增值稅專用發(fā)票上的金額1萬元和稅額0.13萬元分別填入到相應(yīng)的欄次中。 4.對于外購一批HI電飯煲發(fā)放給員工，由于上月已認證通過，所以進項稅額不算在本月。但因是本月發(fā)放給員工，所以進項稅額轉(zhuǎn)出算在本月。您需要將上月已認證通過的進項稅額轉(zhuǎn)出并填入到相應(yīng)欄次中。 5.對于外購啤酒原材料（非農(nóng)產(chǎn)品），您需要將取得的增值稅專用發(fā)票上的金額200萬和稅額26萬元分別填入到相應(yīng)的欄次中。 在填寫完所有業(yè)務(wù)信息后，您需要確認所有數(shù)據(jù)的一致性并進行提交。如果有任何疑問或錯誤，您需要及時修改并重新提交。