00:10:00
問題已解決
22年用錯了管理費用科目二級明細，23年調(diào)整，是用以前年度損益調(diào)整會計科目嗎？是二級科目選錯了，都是在管理費用里調(diào)整，職工工資，職工福利費之間的調(diào)整。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個沒法調(diào)整了，除非返回重新更正憑證。因為都是損益科目
2023 11/22 16:47
84785013 
2023 11/22 17:00
不返回去改憑證，都是損益科目，不做調(diào)整問題大嗎？
家權(quán)老師 
2023 11/22 17:03
關(guān)鍵是你的匯算清繳是否按正確的申報了？
84785013
2023 11/22 17:03
還有一個問題，就是以前年度損益調(diào)整這個科目 ，沒有在資產(chǎn)負債表、利潤表里體現(xiàn)出來，那用這個科目調(diào)整的意思在哪，是用這個科目來調(diào)整到利潤分配哪嗎？
84785013
2023 11/22 17:05
按錯誤的申報了
84785013
2023 11/22 17:08
因為涉及到職工工資，我按正確的職工工資來申報殘疾人保障金了，匯算清繳是按錯誤的申報
家權(quán)老師
2023 11/22 17:09
那么就要重新按正確的申報，返回修改憑證，不影響報表
閱讀 267
描述你的問題，直接向老師提問
221
意見反饋
