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供應商給公司開票金額是10萬，因供應商著急用錢，給予5000元折扣，那么這5000元怎么做賬
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現(xiàn)在這個折扣有變化了，不計財務費用了，是對方給咱開負數(shù)發(fā)票，咱們紅沖成本。
2023 11/21 11:52
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開票給客戶10萬，跟客戶收取5000的稅點，這個稅點怎么做賬呢？ 供應商給公司開票10萬，在付給供應商6000的稅點，這個稅點又怎么做賬呢？
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老師 您好！在供應商家采購貨物 對方給予折扣 開了紅字發(fā)票 供應商已打款給我司 這筆賬需要怎么做分錄呢？
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老師有個問題哈我們給供應商先打了5000的貨款，做的分錄借預付賬款5000、貸銀行5000、收到發(fā)票借庫存商品5000貸預付5000、然后我們出了1200的貨就是從5000里面扣的，出的這1200供應商還有給我們返點200，這后面的分錄我應該怎么做呢返點的200我們要給供應商開票的，1200供應商不會給我們開票了因為之前已經(jīng)開過了。
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我公司給供應商對公賬戶打了一筆5000元的款，但是對方公司現(xiàn)在開不了票了，我這邊賬怎么做平啊
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我們公司有一筆采購款10000未付，和供應商協(xié)商好支付5000元就清賬，剩下的5000元，我們賬上怎么處理呢？
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