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問題已解決
老師 您好！在供應(yīng)商家采購貨物 對方給予折扣 開了紅字發(fā)票 供應(yīng)商已打款給我司 這筆賬需要怎么做分錄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，單獨開的紅色發(fā)票嗎？你們可以記入營業(yè)外收入
2022 05/02 14:04
84784960 
2022 05/02 14:04
是的 單獨開的
耿老師 
2022 05/02 14:05
你好，根據(jù)紅色發(fā)票作營業(yè)外收入
84784960
2022 05/02 14:07
好的 謝謝！ 老師還有個問題 我司代收其他公司車輛理賠款 對方公司開了專票給我司 我司支付這筆款需要怎么做分錄呢？
耿老師
2022 05/02 14:08
您好，理賠的話你們是代收發(fā)票不應(yīng)該開給你們
84784960
2022 05/02 14:10
那應(yīng)該怎么處理呢？
耿老師
2022 05/02 14:11
你好，你們應(yīng)該通過其他應(yīng)付款科目核算，讓對方把發(fā)票開給實際的那一方
84784960
2022 05/02 14:14
好的 謝謝
耿老師
2022 05/02 14:15
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
84784960
2022 05/02 14:15
不過這個理賠是我司和保險公司簽的協(xié)議，但實際的業(yè)務(wù)也不在我司
耿老師
2022 05/02 14:16
你好！為什么和你們簽協(xié)議？
84784960
2022 05/02 14:17
跟我司簽的話理賠的金額比較高
耿老師
2022 05/02 14:21
你好！這樣的話，需要實際收款方給你們開發(fā)票
84784960
2022 05/02 14:26
我們是收款方 對方開專票過來了 付出去這筆要怎么做賬務(wù)處理呢？
耿老師
2022 05/02 14:28
你好，付出去的話，收款方需要給你們開發(fā)票
84784960
2022 05/02 14:30
已經(jīng)開了 現(xiàn)在就是不知道我司付這筆錢賬務(wù)怎么處理呢？
耿老師
2022 05/02 14:31
你好，對方提供的什么發(fā)票？
84784960
2022 05/02 14:32
增值稅專用發(fā)票
耿老師
2022 05/02 14:32
您好，我的意思是開的什么內(nèi)容？
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