00:10:00
問題已解決
老師你好，個月增值稅有500的留底，這個月想把這500的留底給用了，您看分錄這么做對嗎？ 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅2000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅1000 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1000 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1000 貸:應交增值稅-未交增值稅500
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你這個分錄不對。你當時留底在哪個科目里面掛著？
2023 11/20 10:19
84784991 
2023 11/20 10:57
在
借:應交稅費-未交增值稅 500
郭老師 
2023 11/20 11:00
你好最后一個金額填寫1000。
84784991
2023 11/20 11:02
上個月有500的留底，這個月用了，我未交增值稅不應該是500嗎？
郭老師
2023 11/20 11:11
你好，你這個月金額填寫1000，然后上一個月有借方余額500，那他兩個抵扣了不就可以啦，然后貸方余額是個500，你不要光看這個月的余額啊，你得看上一個月結余下來的呀。
84784991
2023 11/20 11:27
這個月調今年前幾個月的賬，這個月直接調就可以調嗎？怎么做
郭老師
2023 11/20 11:30
調整的具體的什么業(yè)務的。
84784991
2023 11/20 11:37
每個月的結轉應該都是錯了，把前幾個月的賬，每個月的結轉全都給重新改一下 可以嗎?
郭老師
2023 11/20 11:39
是結轉的增值稅嗎？如果是的話，沒有問題，可以。
84784991
2023 11/20 11:40
好的，謝謝老師
郭老師
2023 11/20 11:43
不用客氣，工作愉快。
閱讀 249
描述你的問題，直接向老師提問
564
意見反饋
