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老師我們一家個體工商戶，20年開票3725829.36元，錢已經(jīng)到賬，21年1月份開了負數(shù)發(fā)票沖20年的發(fā)票，沖了90萬，錢沒退回給對方，1月份沖發(fā)票要怎么做賬
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2023 11/14 16:17
84785041 
2023 11/14 16:23
我們個體工商戶是砂石料場
微微老師 
2023 11/14 16:26
您好，沖發(fā)票的原因是什么？是否還開籃子發(fā)票？
84785041
2023 11/14 16:45
錯開之后不開藍票
微微老師
2023 11/14 17:01
您好，是小企業(yè)準則嗎？
84785041
2023 11/14 17:01
是的老師
微微老師
2023 11/14 17:02
那就直接做以前那筆分錄的負數(shù)分錄即可。
微微老師
2023 11/14 17:02
如果不是開錯票的情況，是不能沖紅的哈
84785041
2023 11/14 17:03
之前是借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 現(xiàn)在銀行存款沒回給對方
84785041
2023 11/14 17:05
現(xiàn)在這個錢要怎么處理
微微老師
2023 11/14 17:05
您好，借：其他應(yīng)付款
84785041
2023 11/14 17:12
完整會計分錄怎么沖銷
微微老師
2023 11/14 17:13
借 其他應(yīng)付款（負數(shù)）?貸 主營業(yè)務(wù)收入（負數(shù)） 應(yīng)交稅費 （負數(shù)）；
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