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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，公司是16年開的，一直沒做賬，這個(gè)月做賬，這個(gè)月抵扣了20年和21年的發(fā)票，錢已經(jīng)那時(shí)候支付，我現(xiàn)在入賬的應(yīng)該怎么入
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?你好 ；? 那要補(bǔ)做之前? ? 這兩筆業(yè)務(wù)才行的； 具體發(fā)票內(nèi)容是什么? ?
2022 04/13 13:48
84784987 
2022 04/13 13:55
物流企業(yè) 購(gòu)買的船和保險(xiǎn)票，那我是銀行存款支付的話 賬戶余額對(duì)不上，是掛在應(yīng)付賬款？
meizi老師 
2022 04/13 14:02
你好 ；? 對(duì)不上 是什么意思? ；? 你們 是否有墊付的情況。 比如發(fā)生了100 ；? 銀行支付了 90 ； 那么掛 應(yīng)付賬款10? ??
84784987
2022 04/13 14:04
這邊業(yè)務(wù)呢是2020年發(fā)生的，那個(gè)時(shí)候錢已經(jīng)支付掉了，但是賬剛從22年3月開始做，以前是不入賬的，我現(xiàn)在做固定資產(chǎn)，那貸款不知道做哪個(gè)科目
meizi老師
2022 04/13 14:10
?你好；? ? ?貸方這邊 掛應(yīng)付賬款先掛著? ?
84784987
2022 04/13 14:15
那錢是20年已經(jīng)支付的 現(xiàn)在是應(yīng)付賬款下掛著好了嗎
meizi老師
2022 04/13 14:19
?你好；? 掛著； 后面在考慮去查賬拉處理下? ??
84784987
2022 04/13 14:22
現(xiàn)在先掛著，后面是需要怎么處理呢
meizi老師
2022 04/13 14:29
?你好； 后面去查詢?cè)颍?這個(gè)銀行支付了肯定 是掛了 科目。 看是不是掛其他對(duì)方去了? ?
84784987
2022 04/13 14:31
以前不做賬的，不是這筆不做，
meizi老師
2022 04/13 14:38
?你好 ；? ? ? 那你就直接沖吧；?貸方直接走利潤(rùn)分配去? ??
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