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甲卷煙生產(chǎn)企業(yè)2023年3月初庫(kù)存外購(gòu)煙絲不含稅150萬(wàn)元，本月從煙絲T購(gòu)進(jìn)金額200萬(wàn)元，正常損耗10萬(wàn)元，月末庫(kù)存40萬(wàn)元，其余為企業(yè)領(lǐng)用生產(chǎn)卷煙。本月應(yīng)扣除的外購(gòu)煙絲已納消費(fèi)稅額。煙絲稅率30% 請(qǐng)問老師，正常損耗的這個(gè)部分可以抵扣嗎？

84785042| 提問時(shí)間：2023 11/13 15:24
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，可以抵扣的這里
2023 11/13 15:25
84785042
2023 11/13 15:27
10萬(wàn)要領(lǐng)用嗎？要是非正常損失怎么處理
暖暖老師
2023 11/13 15:28
正常損耗不需要領(lǐng)用的
84785042
2023 11/13 15:28
那么非正常呢
暖暖老師
2023 11/13 15:29
非正常就不可以抵扣了
84785042
2023 11/13 15:52
不用做處理嗎
暖暖老師
2023 11/13 15:55
需要處理，先放在待處理財(cái)產(chǎn)損益中
84785042
2023 11/13 16:11
老師您可以說(shuō)的完整一點(diǎn)嗎
暖暖老師
2023 11/13 16:13
借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785042
2023 11/13 16:15
消費(fèi)稅就不用管了對(duì)嗎
暖暖老師
2023 11/13 16:16
不需要管消費(fèi)稅的這里
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