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2老師本月沒有收入，只有紅沖暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后費用?？聪陆Y(jié)轉(zhuǎn)損益對嗎，取現(xiàn)公轉(zhuǎn)私繳納上季度企稅發(fā)放上月工資這些不影響損益吧，只有短信費印花稅工資計提繳納社保汽油費這些影響損益吧
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你好，你充的是主營業(yè)務成本嗎？為什么利潤表上沒有？
2023 11/13 14:47
84785016 
2023 11/13 14:48
上個月暫估已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益對嗎，然后這個月紅沖然后發(fā)票到了結(jié)轉(zhuǎn)成本這個沒有體現(xiàn)主營業(yè)務成本吧
耿老師 
2023 11/13 14:50
你好，也就是說你暫估的和取得發(fā)票金額一致是吧？這樣的話是沒有
84785016
2023 11/13 14:55
是的老師對嗎
84785016
2023 11/13 14:56
2老師本月沒有收入，只有紅沖暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后費用。看下結(jié)轉(zhuǎn)損益對嗎，取現(xiàn)公轉(zhuǎn)私繳納上季度企稅發(fā)放上月工資這些不影響損益吧，只有短信費印花稅工資計提繳納社保汽油費這些影響損益吧老師這樣對嗎
84785016
2023 11/13 14:58
老師看下
耿老師
2023 11/13 15:12
你好，是的，發(fā)放工資不影響損益，計提工資影響
84785016
2023 11/13 15:32
上面沒問題吧做賬
耿老師
2023 11/13 15:33
你好，是的，暫時沒有問題
84785016
2023 11/13 15:37
老師勾稽關系對嗎試算平衡嗎
耿老師
2023 11/13 15:42
你好，你用資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減期初看看是你利潤表的累計盈利金額嗎？
84785016
2023 11/13 15:56
老師看下對嗎
耿老師
2023 11/13 16:03
你好！計算了是吧對的
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