00:10:00
問題已解決
9月的工資：有一員工保險正?？?，但沒有發(fā)工資。這樣做賬可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個職工實際有工資嗎？
2023 11/13 14:16
84785016 
2023 11/13 14:21
有，這個月未達(dá)績效 暫不發(fā)
郭老師 
2023 11/13 14:21
剛才你計題的時候需要正常計提。
84785016
2023 11/13 14:24
是正常計提管理費(fèi)用工資嗎？ 如果是這樣子的話，借貸不平
郭老師
2023 11/13 14:25
對的，是的，
借管理費(fèi)用工資，
貸應(yīng)付職工薪酬工資100，
借應(yīng)付職工薪酬工資90，
貸其他應(yīng)收款
銀行存款
怎么會不平？你的應(yīng)付職工薪酬在貸方有余額??？
84785016
2023 11/13 14:28
不平的金額 就是那名員工未發(fā)的工資數(shù)
郭老師
2023 11/13 14:29
好，借貸是平衡的，只不過是你的應(yīng)付職工薪酬有貸方余額。
84785016
2023 11/13 14:34
還是不明白怎么做？按照我之前的做法是平的
郭老師
2023 11/13 14:35
你好，就是工資不管你發(fā)不發(fā)放都正常計提，按月計提，沒有發(fā)放的不做支付的，只做計提啊，這個還不明白嗎？都給你寫上數(shù)字了。
閱讀 203
描述你的問題，直接向老師提問
94
意見反饋
