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問題已解決
咨詢個問題，我們企業(yè)去年建設(shè)期，留抵很多，符合留抵退稅政策，截止上月月底，還有30萬留抵，稅務(wù)局沒錢給我們退稅，打電話讓我們多報300萬未開票收入，等下月再報負數(shù)未開票收入沖回，這樣做有風(fēng)險嗎？
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您好
如果是稅務(wù)局打電話通知的 基本沒什么問題 但是您下個月再報負數(shù)的話 還是留抵啊
我這邊稅務(wù)也讓這樣操作過
您沒有銷售額的時候 不應(yīng)該勾選認證 的
2023 11/12 15:49
84784997 
2023 11/12 15:51
我們年初就沒勾選了，但是去年留抵太多了，企業(yè)剛開始運營，沒有那么多收入
84784997
2023 11/12 15:53
我這月報300萬未開票，留抵就沒了，下月就相當(dāng)于0報稅，也就是讓預(yù)報下個月收入
bamboo老師 
2023 11/12 15:54
未開票收入申報 然后再紅沖掉未開票收入 不會減少進項稅的?
84784997
2023 11/12 15:55
不是，他是說下月的開票收入，在未開票收入里面填負數(shù)，相當(dāng)于0報
bamboo老師
2023 11/12 15:56
您單位下個月有收入產(chǎn)生? 會開具發(fā)票？
84784997
2023 11/12 15:57
是的，老師
bamboo老師
2023 11/12 15:57
那這個沒事的哈 可以操作
84784997
2023 11/12 15:58
這樣操作的話，我們季度報企業(yè)所得稅時的收入，跟增值稅的收入一樣，就沒問題吧？
84784997
2023 11/12 15:58
好的，謝謝老師
bamboo老師
2023 11/12 16:01
這樣操作沒問題的哈
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝! 不清楚的還可以繼續(xù)追問??！
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