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問(wèn)題已解決
老師，我們上個(gè)月為了增量留抵稅退稅報(bào)了一筆未開票收入，沒(méi)有做賬，這個(gè)月應(yīng)該怎么處理?
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您好，這個(gè)月按照正常入賬
2021 12/11 15:17
84785022 
2021 12/11 15:18
老師好！能給詳細(xì)說(shuō)一下嘛？
莫老師 
2021 12/11 15:21
在增值稅申報(bào)的時(shí)候，報(bào)了未開票收入，然后做賬的時(shí)候沒(méi)有做，是這個(gè)意思嗎？
84785022
2021 12/11 15:26
是的老師，但是我們并沒(méi)有這筆收入，報(bào)上這筆收入只是為了把進(jìn)項(xiàng)平掉，讓留抵稅變?yōu)?，這樣應(yīng)該怎么處理??？
莫老師
2021 12/11 15:30
那這個(gè)月本應(yīng)該沖銷掉，可以，未開票收入在申報(bào)的時(shí)候，不能為負(fù)數(shù)啊。
84785022
2021 12/11 15:32
嗯嗯，我覺(jué)得應(yīng)該要沖消掉，但我不會(huì)處理，所以來(lái)麻煩老師了，應(yīng)該怎么處理??？
莫老師
2021 12/11 15:33
未開票收入在申報(bào)的時(shí)候，不能為負(fù)數(shù)，所以，暫時(shí)不能處理。當(dāng)時(shí)為啥要把進(jìn)項(xiàng)平掉虛增收入呢
84785022
2021 12/11 15:37
我們這稅務(wù)局讓這么辦的，說(shuō)是先進(jìn)制造業(yè)增量留抵退稅，他教的辦法，所以我這個(gè)月就不會(huì)了
莫老師
2021 12/11 15:39
那你只能問(wèn)他，現(xiàn)在該怎么處理了，去稅務(wù)局，是可以申報(bào)負(fù)數(shù)的。如果是他叫你這么辦的，那就好辦了
84785022
2021 12/11 15:41
好的，謝謝老師
莫老師
2021 12/11 15:45
不用客氣，祝你生活愉快
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