問題已解決

前幾個月已經(jīng)認證抵扣的進項稅，這個月稅務局讓做進項稅額轉(zhuǎn)出，并補繳這塊增值稅，會計分錄怎么做？

84785015| 提問時間：2023 11/10 15:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
你好！是什么原因要轉(zhuǎn)出
2023 11/10 15:37
84785015
2023 11/10 15:38
分包沒有交稅，等分包稅金交齊了，我們再做進項稅額轉(zhuǎn)入
宋生老師
2023 11/10 15:39
你好！你這個借應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅 貸應交稅費-未交增值稅 然后繳納這個未交增值稅
84785015
2023 11/10 15:41
等分包交稅后，再做一個相反的會計分錄就可以了是嗎
宋生老師
2023 11/10 15:42
你好！不是，是將這個待抵扣，轉(zhuǎn)到進項
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