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老師好 請教一下 事務(wù)所有個分錄是這樣做的 沒明白 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交待抵稅 請講解
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應(yīng)該是之前取得了進項發(fā)票，當月沒有認證就入賬了，一開始記得是待抵稅。這個月認證抵扣了，然后結(jié)轉(zhuǎn)一下。
2023 11/10 14:06
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老師你好，請問月末進項稅和銷項稅是否可以這樣做。
銷項稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
進項稅 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅
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請老師指點，進口增值稅從收到繳款書到支付時的分錄如下：收到分錄：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待抵扣進項稅 支付時：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待抵扣進項稅 貸：銀行
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老師，進項稅大于銷項稅，做分錄是借應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅？還是借應(yīng)交稅費—未交增值稅，貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅？
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貨代行業(yè)加計抵減分錄這樣做對嗎？
借應(yīng)交稅費-應(yīng)將增值稅（加計抵減） 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（加計抵減）
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸營業(yè)外收入
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借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交銷項稅3968.72
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅3968.72
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅413.26
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交進項稅413.26
上期留抵稅額是否要做分錄，進項都做轉(zhuǎn)出分錄了，但是進項還有余額
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