問(wèn)題已解決

第九，發(fā)生其他無(wú)法準(zhǔn)確劃分用途支出取得增值稅專用發(fā)票注明稅額22.6萬(wàn)元。這個(gè)22.6怎么區(qū)分不可以抵扣的？這個(gè)不會(huì)？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/09 13:41
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Nila老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師還差兩門,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
題目告知無(wú)法準(zhǔn)確劃分就不能進(jìn)行抵扣
2023 11/09 13:43
84784978
2023 11/09 14:04
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額等于22.6×（50+800+10）/（270+50+10+100+800+10））=15.67 這個(gè)是正確答案。我沒(méi)看懂。所以問(wèn)問(wèn)。最后一卷的題。
Nila老師
2023 11/09 14:10
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額＋免稅增值稅項(xiàng)目銷售額）÷當(dāng)期全部銷售額
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