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第九，發(fā)生其他無法準確劃分用途支出取得增值稅專用發(fā)票注明稅額22.6萬元。這個22.6怎么區(qū)分不可以抵扣的？這個不會？

84784978| 提問時間：2023 11/09 13:41
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Nila老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師還差兩門,初級會計師,中級會計師
題目告知無法準確劃分就不能進行抵扣
2023 11/09 13:43
84784978
2023 11/09 14:04
不得抵扣的進項稅額等于22.6×（50+800+10）/（270+50+10+100+800+10））=15.67 這個是正確答案。我沒看懂。所以問問。最后一卷的題。
Nila老師
2023 11/09 14:10
不得抵扣的進項稅額＝無法劃分的全部進項稅額×（當期簡易計稅方法計稅項目銷售額＋免稅增值稅項目銷售額）÷當期全部銷售額
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