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問(wèn)題已解決
支付設(shè)備租賃費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬(wàn)元屬于那一方面的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
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是指現(xiàn)金流量的指定還是附表二的填寫？
2023 05/03 15:20
84784974 
2023 05/04 13:21
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餐飲，住宿，運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票都可以做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
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某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 2021年4月出售使用過(guò)的設(shè)備，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，注明金額500萬(wàn)元;出售包裝物材料，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，注明金額10萬(wàn)元;處置倉(cāng)庫(kù)內(nèi)殘次品，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，注明金額20萬(wàn)元。設(shè)備和包裝材料購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)計(jì)算銷項(xiàng)稅額?
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1)購(gòu)進(jìn)原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明材料價(jià)款500萬(wàn)元；另支付運(yùn)輸費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)元。
(2)本月購(gòu)入一臺(tái)生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1 200萬(wàn)元；另支付運(yùn)輸費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元。
(3)銷售自產(chǎn)小汽車120輛，不含增值稅價(jià)格15萬(wàn)元/輛，已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。另向購(gòu)買方收取包裝費(fèi)33.9萬(wàn)元。
(4)銷售自產(chǎn)汽車輪胎一批，取得含增值稅銷售額79.1萬(wàn)元。
月初該汽車廠增值稅留抵稅額8萬(wàn)元；小汽車適用的消費(fèi)稅稅率為5%，增值稅稅率13%。
購(gòu)進(jìn)原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額為
購(gòu)入生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅額為
銷售自產(chǎn)小汽車應(yīng)納消費(fèi)稅為
該銷售自產(chǎn)小汽車增值稅銷項(xiàng)稅額為
該銷售汽車輪胎增值稅銷項(xiàng)稅額為
本月的應(yīng)納增值稅為
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根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定，下列關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的說(shuō)法中，不正確的是( )。
A. 購(gòu)進(jìn)的餐飲服務(wù)，不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
B. 購(gòu)進(jìn)的貨物用千增值稅免稅項(xiàng)目，不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
C. 購(gòu)進(jìn)的住宿服務(wù)， 取得增值稅專用發(fā)票， 不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
D. 購(gòu)進(jìn)的貸款服務(wù)，不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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從小規(guī)模納稅人處購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品取得稅務(wù)代開(kāi)的專用發(fā)票，可按增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款×9％來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。如果農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13％稅率貨物則抵扣10％的進(jìn)項(xiàng)稅額。如取得的是小規(guī)模納稅人開(kāi)具的普通發(fā)票則不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝5000×10％＝500（元）
跟農(nóng)產(chǎn)品有關(guān)的稅收能否列舉一下
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查看更多- 這題怎么寫呀！計(jì)算過(guò)程可以寫一下嗎 昨天
- 甲為他人的債務(wù)提供擔(dān)保，在房屋上設(shè)立了兩個(gè)抵押權(quán)，乙的抵押權(quán)順位在前，丙的抵押權(quán)順位在后~房屋變現(xiàn)后不足以清償全部債務(wù)，甲先清償了丙的債權(quán)，這不就相當(dāng)于甲丙協(xié)議變更了抵押權(quán)順位從而損害了乙的順位利益嗎，此時(shí)乙該如何主張權(quán)利？主張甲的清償行為無(wú)效？撤銷甲的清償行為？向丙主張不當(dāng)?shù)美?/a> 昨天
- 土地增值稅清算問(wèn)題。1.發(fā)票是本企業(yè)取得，但是由關(guān)聯(lián)企業(yè)代付（或者由關(guān)聯(lián)企業(yè)實(shí)際支付），本企業(yè)在以后“沒(méi)有”支付該發(fā)票涉及款項(xiàng)給該關(guān)聯(lián)企業(yè)，該發(fā)票成本是否可以在土地增值稅清算時(shí)扣除？2.援引上面例子，如果本企業(yè)在以后“支付”了該發(fā)票涉及款項(xiàng)給該關(guān)聯(lián)企業(yè)，是否可以在土地增值稅清算時(shí)扣除？3.個(gè)人在前臺(tái)代kai綠化工程發(fā)票，沒(méi)有合同，沒(méi)有結(jié)算單，且該綠化工程收款人“不是”該個(gè)人，該發(fā)票成本是否可以在土地增值稅清算時(shí)扣除？ 4.“個(gè)人”承接綠化工程，是否會(huì)被相關(guān)法律法規(guī)禁止？5.如果個(gè)人承接綠化工程不合法，那涉及的代kai發(fā)票成本，是否可以在土地增值稅清算時(shí)扣除？ 昨天
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