問(wèn)題已解決

1)購(gòu)進(jìn)原材料一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明材料價(jià)款500萬(wàn)元；另支付運(yùn)輸費(fèi)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)元。 (2)本月購(gòu)入一臺(tái)生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款1 200萬(wàn)元；另支付運(yùn)輸費(fèi)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元。 (3)銷(xiāo)售自產(chǎn)小汽車(chē)120輛，不含增值稅價(jià)格15萬(wàn)元/輛，已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。另向購(gòu)買(mǎi)方收取包裝費(fèi)33.9萬(wàn)元。 (4)銷(xiāo)售自產(chǎn)汽車(chē)輪胎一批，取得含增值稅銷(xiāo)售額79.1萬(wàn)元。 月初該汽車(chē)廠增值稅留抵稅額8萬(wàn)元；小汽車(chē)適用的消費(fèi)稅稅率為5%，增值稅稅率13%。 購(gòu)進(jìn)原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額為 購(gòu)入生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅額為 銷(xiāo)售自產(chǎn)小汽車(chē)應(yīng)納消費(fèi)稅為 該銷(xiāo)售自產(chǎn)小汽車(chē)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為 該銷(xiāo)售汽車(chē)輪胎增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為 本月的應(yīng)納增值稅為

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/02 15:59
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賀漢賓老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)， 業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額500*13%+3*9%=65.27 業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1200*13%+5*9%=16.05 業(yè)務(wù)3銷(xiāo)項(xiàng)稅（120*15+33.9/1.13）*13%=237.9 繳納消費(fèi)稅 （120*15+33.9/1.13）*5%=91.5 業(yè)務(wù)4銷(xiāo)項(xiàng)稅79.1/1.13*13%=9.1 繳納消費(fèi)稅79.1/1.13*5%=3.5 本月繳納增值稅237.9+9.1-65.27-16.05-8 本月繳納消費(fèi)稅91.5+3.5 僅供參考，純手打，希望可以幫到您，祝您生活愉快，工作順利，如滿(mǎn)意，請(qǐng)給予五星好評(píng)以便更好地進(jìn)行服務(wù)，謝謝！
2022 05/02 16:06
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