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A是我們的供應(yīng)商，B是我們的客戶；B把貨款轉(zhuǎn)到A供應(yīng)商那里去了，到時(shí)候B跟我司采購(gòu)商品的時(shí)候就不用額外支付我司貨款，直接用他轉(zhuǎn)到A供應(yīng)商的貨款抵扣，請(qǐng)問(wèn)這樣說(shuō)可以理解嗎

你們銷售 借應(yīng)收賬款 貸收入 你們采購(gòu) 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 你們客服付款你們做賬 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款

老師，我漏說(shuō)了一些細(xì)節(jié)，其實(shí)是客戶想借我們公司的名義讓我們的供應(yīng)商生產(chǎn)一批產(chǎn)品但是不方便以他自己的名字出面，所以他自己先支付一些貨款到供應(yīng)商的銀行賬號(hào)，這個(gè)客戶答應(yīng)我們老板到時(shí)候出貨了給予我們一定的差價(jià)；所以客戶昨天直接把貨款轉(zhuǎn)到供應(yīng)商賬號(hào)了，但是商品還沒(méi)有生產(chǎn)出來(lái)的，什么時(shí)候提貨還不知道的，但是供應(yīng)商賬上現(xiàn)在顯示我們已經(jīng)支付貨款XXX元了，所以我要把這筆款入賬到應(yīng)付賬款那里，但是貸方科目我不知道用什么

這個(gè)錢不是個(gè)人支付的嗎

是的，是客戶自己付到供應(yīng)商那里去的

這個(gè)客戶答應(yīng)我們老板到時(shí)候出貨了給予我們一定的差價(jià)；這個(gè)是什么差價(jià)

例如供應(yīng)商的銷售價(jià)格是1元，到時(shí)候我們賣給這個(gè)客戶1.1元，所以這個(gè)客戶說(shuō)給予我們0.1元/片產(chǎn)品的差額收入

意思是說(shuō)賣給這個(gè)個(gè)人1.1，但是實(shí)際是1，差額0.1轉(zhuǎn)給你們對(duì)嗎類似于好處

是啊；因?yàn)榭蛻粜枰晕宜镜拿x讓供應(yīng)商生產(chǎn)一批產(chǎn)品，相當(dāng)于給我們一點(diǎn)好處費(fèi)

因?yàn)檫@個(gè)你們實(shí)際上還沒(méi)有做賬，所以先不用做

例如現(xiàn)在是月初，客戶下個(gè)月才能提貨支付尾款但是供應(yīng)商那里我們賬上已經(jīng)有對(duì)應(yīng)金額的貨款了，這樣對(duì)賬豈不是不一樣？

你們做賬的話也就是只能這么做，借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款-個(gè)人

好的老師，到時(shí)候客戶提貨供應(yīng)商開單給我們公司的話就正常采購(gòu)入庫(kù)然后再銷售出庫(kù)給客戶，另外分錄：借：其他應(yīng)付款-XX；貸：應(yīng)收賬款；是不是就可以了（至于采購(gòu)產(chǎn)品跟銷售產(chǎn)品就按照正常步驟分錄）

對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就當(dāng)是你們自己正常采購(gòu)一樣

謝謝老師，其實(shí)就是多了一個(gè)中間步驟，我就是不知道客戶墊付供應(yīng)商貨款用什么來(lái)分錄

對(duì)，其實(shí)就是多了一個(gè)步驟而已

非常感謝

不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝您