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上個(gè)月計(jì)提的公積金，做了現(xiàn)金繳納了，實(shí)際是這個(gè)月銀行繳納的，怎么更正
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沖銷原分錄，再做銀行繳納的分錄
2023 11/07 10:31
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老師按照這個(gè)工資表做的計(jì)提和發(fā)放工資的分錄對嗎？公積金是按照銀行流水實(shí)際繳納的做的。
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單位繳納社保，會計(jì)就計(jì)提了，一直掛在上面，實(shí)際每個(gè)月都銀行繳納了，她沒做這筆繳納的分錄，現(xiàn)在怎么處理？我才接手的就計(jì)提，但是每個(gè)月肯定是繳納了
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老師，我上個(gè)月沒有計(jì)提公積金，這個(gè)月繳納公積金了，現(xiàn)在憑證怎么做？
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繳納上個(gè)月增值稅及城市維護(hù)建設(shè)稅時(shí)，是這個(gè)月計(jì)提并繳納，還是上個(gè)月計(jì)提，這個(gè)月繳納
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老師好，我們這里每個(gè)月的社保和公積金扣的都是上個(gè)月的，就是當(dāng)月繳納上個(gè)月的。那么如果我做7月賬的時(shí)候，實(shí)際繳納的就是6月的社保和公積金。但是工資不是當(dāng)月發(fā)上個(gè)月的嗎。那這樣就變成了工資發(fā)上個(gè)月7月，而社保和公積金交的是6月。這個(gè)賬我要怎么計(jì)提，怎么去做，才比較合適??？新公司。
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