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實(shí)務(wù)
問題已解決
誤餐補(bǔ)助，和差旅津貼如何發(fā)放？讓員工走報銷提供發(fā)票嗎？還是并入工資申報個稅？會計(jì)分錄如何編制呢
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誤差費(fèi)也就按實(shí)際補(bǔ)助發(fā)放就行了。
差旅費(fèi)津貼和差旅費(fèi)報銷單一起填寫報銷。
2023 11/02 10:11
玲老師 
2023 11/02 10:11
借管理費(fèi)用，差旅費(fèi)貸，銀行存款。
借管理費(fèi)用等誤餐費(fèi)。貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
84784952 
2023 11/02 10:17
老師我確認(rèn)下，誤餐費(fèi)直接單獨(dú)發(fā)放，不計(jì)入工資也不需要發(fā)票，通過應(yīng)付職工薪酬科目核算，差旅津貼和差旅費(fèi)一起報銷，需要提供發(fā)票記入費(fèi)用對嗎？
玲老師
2023 11/02 10:20
你好，差旅費(fèi)補(bǔ)助也不需要，發(fā)票也是隨著差旅費(fèi)報銷，單一起報銷就可以扣除的。
84784952
2023 11/02 10:25
例如酒店住宿500元，機(jī)票1000元，差旅補(bǔ)助300元，那報銷金額合計(jì)為1800元，其中機(jī)票和和住宿的1500元需提供發(fā)票，補(bǔ)助300元并入發(fā)放就可以了是吧
玲老師
2023 11/02 10:28
是這樣的，一起發(fā)放報銷的金額就對了。
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