問題已解決

老師，我們上月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，供應(yīng)商這個月開紅字發(fā)票過來，我們要怎么做分錄

84784977| 提問時間：2023 11/01 21:34
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靈兒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。
2023 11/01 21:35
84784977
2023 11/01 21:37
分錄怎么寫
靈兒老師
2023 11/01 21:39
1、已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 　　2、結(jié)轉(zhuǎn)時： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 　　　　貸：應(yīng)交稅金——未交增值稅
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