00:10:00
問題已解決
請問 我方收了供應商發(fā)票，支付了供應商款項，但是貨還沒有收到 請問這種情況我應該如何做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
貨沒收到掛在途物資科目
2023 11/01 10:36
84784954 
2023 11/01 10:39
請問如果合同先付20%，對方備貨，然后再付70%，對方開票發(fā)貨，收貨后半年，支付尾款。 這三個付款節(jié)點該如何做賬呢
84784954
2023 11/01 10:40
另外前面那一問的掛在途物資時候 需要物資部給個在途物資單？入庫單呢還是不需要，等實際收貨了再收入庫單
家權(quán)老師 
2023 11/01 10:41
借：應付賬款
貸：銀行存款
借：存貨科目
? ? ? 應交稅費-增值稅-進項
貸：應付賬款
? ? ? 銀行存款
借：應付賬款
貸：銀行存款
84784954
2023 11/01 10:46
老師后面那一問也麻煩解答一下 感謝
家權(quán)老師
2023 11/01 10:49
等實際收貨了再收入庫單
84784954
2023 11/01 10:51
謝謝老師
家權(quán)老師
2023 11/01 10:54
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
閱讀 159
描述你的問題，直接向老師提問
148
意見反饋
