問題已解決

公司退給供應(yīng)商一批貨，貨供應(yīng)商已經(jīng)提走，但還沒開出負(fù)數(shù)發(fā)票，應(yīng)該如何做賬呢？

84785025| 提問時(shí)間：2019 04/08 14:22
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
何老師
金牌答疑老師
職稱：,注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好，可以等到負(fù)數(shù)發(fā)票收到后，再進(jìn)行會計(jì)處理。如果退貨和收到負(fù)數(shù)發(fā)票不在一個(gè)月內(nèi)，分錄如下： 借：應(yīng)付賬款 貸：庫存商品或原材料。 稅金等到收到發(fā)票是再行處理
2019 04/08 14:25
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~