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老師，增值稅和附加這月有預(yù)繳，下月報(bào)稅這個(gè)增值稅和附加怎么填呢

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/30 16:21
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
具體步驟如下： 1.在增值稅申報(bào)表中的“本期預(yù)繳稅額”欄中填寫(xiě)您本月的預(yù)繳稅額。 2.根據(jù)您的實(shí)際應(yīng)納稅額，填寫(xiě)增值稅申報(bào)表中的其他相關(guān)欄次，如“應(yīng)納稅額”、“實(shí)際抵扣稅額”等。 3.如果您還需要繳納附加稅，您還需要在附加稅申報(bào)表中填寫(xiě)相關(guān)信息。具體填寫(xiě)方法與增值稅申報(bào)表類(lèi)似。
2023 10/30 16:22
84784972
2023 10/30 16:25
本月預(yù)繳的，是否就是下月可抵扣的數(shù)？
王超老師
2023 10/30 16:28
本月預(yù)繳的稅款不一定是下月可抵扣的數(shù)。 一般來(lái)說(shuō)，預(yù)繳的稅款可以在一定期限內(nèi)進(jìn)行抵扣，但具體抵扣期限可能因政策規(guī)定而異。如果預(yù)繳的稅款需要在當(dāng)月抵扣，那么需要在申報(bào)納稅時(shí)進(jìn)行抵扣；如果需要在下個(gè)月抵扣，那么需要在申報(bào)下個(gè)月納稅時(shí)進(jìn)行抵扣。
84784972
2023 10/30 17:44
是不是我這個(gè)月不交稅，這個(gè)月就不抵扣這個(gè)預(yù)繳的，然后之后月份有繳稅多的，就可以在哪個(gè)月抵扣嗎
84784972
2023 10/30 18:09
在嗎老師？？？
王超老師
2023 10/30 18:22
是的呢，如果你這個(gè)月沒(méi)有繳納稅款，那么這個(gè)月就不能抵扣之前預(yù)繳的稅款。不過(guò)，你可以在之后的月份中，有繳納稅款多的月份，進(jìn)行抵扣。這個(gè)抵扣是沒(méi)有時(shí)間限制的，只要你有繳納稅款多的月份，就可以進(jìn)行抵扣。所以，你可以在之后的月份中，慢慢抵扣哦?。剀疤崾荆河浀靡磿r(shí)繳納稅款，避免產(chǎn)生不必要的麻煩哦?。?/div>
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