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老師，預(yù)繳的增值稅和增值稅附加，填哪一行
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是一般納稅人的嗎？如果是的話，預(yù)繳的增值稅在附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額，還有主表28行增值稅抵扣了附加稅跟著抵扣附加稅就不用單獨(dú)填寫了。
2023 05/02 15:11
84784994 
2023 05/02 15:12
填的時(shí)候只填預(yù)繳的增值稅，不填增稅及附加對吧
郭老師 
2023 05/02 15:13
對的，是的，是這么做的。
84784994
2023 05/02 15:14
還有附表三，填什么，附表三第二行有數(shù)據(jù)，是本期的還是前期的
郭老師
2023 05/02 15:20
你好，附表三填寫的第一列是服務(wù)類收入的加稅合計(jì)，后面填寫的是差額交稅的成本的價(jià)稅合計(jì)。
84784994
2023 05/02 15:28
老師，我這勾選的進(jìn)項(xiàng)和預(yù)繳的加在一起剛好等于增值稅，是不是太巧了，
郭老師
2023 05/02 15:29
啊，沒有關(guān)系的，可以的。
84784994
2023 05/02 15:30
然后有一張進(jìn)項(xiàng)票是我們自己的商貿(mào)公司開的，沒有勾選，我可以把這張票作廢嗎，這樣的話商貿(mào)公司就不用交這個(gè)增值稅，稅務(wù)局會(huì)預(yù)警嗎？
郭老師
2023 05/02 15:32
你好，實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎？沒有的，可以的。
郭老師
2023 05/02 15:32
如果實(shí)際沒有業(yè)務(wù)，你開了發(fā)票，這是虛增，這種才有風(fēng)險(xiǎn)。
84784994
2023 05/02 15:34
有業(yè)務(wù)，就是開給建筑公司的，現(xiàn)在建筑公司開的增值稅夠了，如果那張不作廢商貿(mào)公司就得交增值稅
郭老師
2023 05/02 15:34
你好，這是幾月份開的，如果4月開的話，來不及了。
84784994
2023 05/02 15:36
是4月開的
郭老師
2023 05/02 15:36
四月份開的來不及了，你現(xiàn)在作廢也得交單的，這個(gè)月申報(bào)的就是四月份的。
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