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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
科目余額表上的未分配利潤(rùn)還是2022年的期末余額嗎？現(xiàn)在不能分配本年利潤(rùn)嗎
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你好！是的，還是2022年的。今年的一般不分，因?yàn)闆](méi)有做匯算
2023 10/30 13:36
84784982 
2023 10/30 13:38
今年的賬上還不能做分配嗎？利潤(rùn)分配不是只要有利潤(rùn)了就可以分紅嗎？
宋生老師 
2023 10/30 13:39
你好！一般不分，不是不可以分。你要分的話，稅法上是沒(méi)有違規(guī)的
84784982
2023 10/30 13:40
比如個(gè)獨(dú)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)個(gè)稅交過(guò)了后，老板要拿分紅，如何做賬？
宋生老師
2023 10/30 13:40
你好！個(gè)人獨(dú)資企業(yè)沒(méi)事，可以分。
借：利潤(rùn)分配（或者成為利潤(rùn)歸屬于股東的權(quán)益）貸：應(yīng)付股利
當(dāng)公司發(fā)放分紅時(shí)，需要記錄以下分錄：借：應(yīng)付股利貸：銀行存款
84784982
2023 10/30 13:43
借：利潤(rùn)分配（或者成為利潤(rùn)歸屬于股東的權(quán)益）貸：應(yīng)付股利 這個(gè)利潤(rùn)分配是去年數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)的，怎么辦？ 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末余額是有數(shù)據(jù)的
宋生老師
2023 10/30 13:43
你好！去年是負(fù)數(shù)，今年呢，是正數(shù)了嗎
84784982
2023 10/30 13:50
是的，今年正數(shù)了
宋生老師
2023 10/30 13:51
你好!那i去年沒(méi)辦法分。今年可以
84784982
2023 10/30 13:53
今年可以，我現(xiàn)在做分錄，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)）貸：應(yīng)付股利 這個(gè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是去年數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)的，做不了？
宋生老師
2023 10/30 13:58
你好！憑證做不了還是什么
84784982
2023 10/30 14:10
是的，憑證做不了，潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)余額是去年的負(fù)數(shù)
宋生老師
2023 10/30 14:10
你好！那是你軟件不讓做啊。不是稅法上的原因。
84784982
2023 10/30 14:19
你看下老師。 是不是我少做結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的分錄？ 年底好像要結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn) 沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，他是不是就沒(méi)有未分配利潤(rùn)
宋生老師
2023 10/30 14:20
你好！嗯。你的本年利潤(rùn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
84784982
2023 10/30 14:57
怎么結(jié)轉(zhuǎn)？ 是到年底了才能結(jié)轉(zhuǎn)嗎
宋生老師
2023 10/30 14:59
你好！現(xiàn)在就可以結(jié)轉(zhuǎn)啊。你現(xiàn)在是本年利潤(rùn)是借方余額還是貸方余額
84784982
2023 10/30 15:03
貸方。 結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)？ 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是什么意思？
宋生老師
2023 10/30 15:04
你好！就是把本年利潤(rùn)的金額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里面
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸本年利潤(rùn)
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