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進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證完沒用完,一直在進(jìn)項(xiàng)稅掛著可以嗎?還是說掛什么科目

84785005| 提問時(shí)間:2023 10/29 19:27
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好,你好,可以的, 沒問題進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅。這種情況不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理。
2023 10/29 19:29
84785005
2023 10/29 19:54
九月份開出去專票,十月份數(shù)電發(fā)票沖紅,我紅字信息錄入單提交之后,還需要購方確認(rèn)我才能開正數(shù)嗎?
易 老師
2023 10/29 19:56
你好,不 要的,這種情況 不要的,對(duì)方已經(jīng)入賬,就需要確認(rèn)
84785005
2023 10/29 19:57
對(duì)方入賬的意思是認(rèn)證嗎?
易 老師
2023 10/29 19:59
是的,數(shù)電發(fā)票的話,對(duì)方會(huì)做標(biāo)識(shí)的。
84785005
2023 10/29 20:01
我現(xiàn)在是需要怎么做,是直接開具紅字發(fā)票嗎?我現(xiàn)在是先紅字信息確認(rèn)單錄入了,這樣對(duì)嗎?不對(duì)的話需要怎么做
84785005
2023 10/29 20:03
老師您看下應(yīng)該怎么弄
易 老師
2023 10/29 20:04
能錄入就可以了。不能錄的話會(huì)提示。等待稅局審批。
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