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實(shí)務(wù)
問題已解決
美團(tuán)平臺(tái)支付寶平臺(tái)收到貨款或者服務(wù)費(fèi)，分錄怎么寫？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：銀行 貸：應(yīng)收賬款
這是我們客戶付的款
2023 10/25 20:44
84785003 
2023 10/25 20:48
都是個(gè)人付款，我們也不知道哪個(gè)客戶
84785003
2023 10/25 20:48
美團(tuán)團(tuán)購，怎么做賬報(bào)增值稅？
廖君老師 
2023 10/25 20:54
您好，不知道客戶倒沒關(guān)系，應(yīng)收賬款-個(gè)人? 就行，這些銷售單賣了哪些產(chǎn)品能查到的吧，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
收到客戶貨款且銷售已實(shí)現(xiàn)，沒有開票就是申報(bào)未開票收入
84785003
2023 10/25 20:54
服務(wù)行業(yè)，美容院
廖君老師
2023 10/25 21:02
您好，太好了，那這個(gè)成本也沒有單獨(dú)的，就是我一月人工和護(hù)理產(chǎn)品，
84785003
2023 10/25 21:04
對(duì)，沒什么東西
84785003
2023 10/25 21:05
美團(tuán)的那些團(tuán)購怎么申報(bào)增值稅？又不知道客戶的名字
廖君老師
2023 10/25 21:09
您好，申報(bào)增值稅是我們公司申報(bào)的，不是申報(bào)個(gè)稅，我們收到的錢是收入，申報(bào)未開票收入的增值稅
84785003
2023 10/25 21:42
收到各平臺(tái)的錢，分錄怎么寫
廖君老師
2023 10/25 21:44
您好，借：銀行??
? ? ? ? 代：主營業(yè)務(wù)收入? ? ? 銷項(xiàng)稅
84785003
2023 10/25 21:48
她沒有做未開票收入，我現(xiàn)在補(bǔ)賬，開業(yè)5年都沒做賬
廖君老師
2023 10/25 21:50
您好，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)太大了，稅務(wù)又不是傻子，要查全要補(bǔ)稅交滯納金
84785003
2023 10/25 21:52
都是沒有超過十萬，可以免增值稅？
84785003
2023 10/25 21:52
我現(xiàn)在補(bǔ)賬，怎么寫呢？
84785003
2023 10/25 21:53
和我有關(guān)系嗎？我沒有留任何名字
廖君老師
2023 10/25 21:54
您好，只是免增值稅，所得稅要交呀
借：銀行??
? ? ? ? 代：以前年度損益調(diào)整（代替主營業(yè)務(wù)收入）? ? ? 銷項(xiàng)稅
要去更正所屬年度增值部申報(bào)表，還有年度所得稅申報(bào)表，補(bǔ)交所得稅還有滯納金
84785003
2023 10/26 01:15
我是虧損，沒有企業(yè)所得稅
廖君老師
2023 10/26 03:28
您好，那太好了，不用補(bǔ)交也就沒有滯納金
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