問(wèn)題已解決

付客戶住宿費(fèi)，借 管理費(fèi)用 885.15 借 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 8.85 貸 銀行存款 894 已經(jīng)抵扣，后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅不能低， 做個(gè)分錄 借 管理費(fèi)用 8.85 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 8.85 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 8.85 貸 未交增值稅 8.85 想問(wèn) 不能抵扣的進(jìn)項(xiàng) 已經(jīng)做了 借 管理費(fèi)用 貸 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 為什么還要做個(gè) 借 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸 未交增值稅？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/24 08:22
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，因?yàn)槊吭履┒家? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅，跟我們的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅一樣的理解
2023 10/24 08:24
84784978
2023 10/24 08:50
購(gòu)進(jìn)一批輔材，同一張專票里有個(gè)職工福利 在入庫(kù)時(shí)把福利的稅額計(jì)入到輔材？還是福利稅額先做進(jìn)項(xiàng) 再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用？還是領(lǐng)用時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用？
廖君老師
2023 10/24 08:52
您好， 為了賬上清楚一些，先先做進(jìn)項(xiàng) 再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用
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