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老師問一下，去年的進項發(fā)票沒有入庫也沒有入賬，到今年可以入賬嗎 是不是按正常的入庫和銷售成本處理
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您好
請問貨物已經(jīng)銷售了嗎
2023 10/23 15:06
84784980 
2023 10/23 15:08
沒有哦，我是根據(jù)進項發(fā)票來做庫存的
bamboo老師 
2023 10/23 15:12
那正常的入庫和銷售成本處理就好了
84784980
2023 10/23 15:26
我們現(xiàn)在被稅務(wù)數(shù)據(jù)查到 庫存期初20萬進項我認(rèn)證了1999萬期末存貨200萬，我做的賬務(wù)是1770萬，費用發(fā)票120萬，稅務(wù)說我們還差200多萬發(fā)票 我覺得 發(fā)票是有多的
bamboo老師
2023 10/23 15:27
還差200多萬發(fā)票 沒明白這是什么意思
是根據(jù)什么算的差發(fā)票 主營業(yè)務(wù)成本還是利潤總額？
84784980
2023 10/23 15:29
是根據(jù)成本 和費用
bamboo老師
2023 10/23 15:31
您主營業(yè)務(wù)成本跟費用賬上金額是多少
有發(fā)票的存貨 20+1999-200=1819? ?那您做賬1770 是哪里來的
84784980
2023 10/23 15:32
意思是我?guī)齑孢€做少了哦
84784980
2023 10/23 15:33
成本加費用是1851萬
bamboo老師
2023 10/23 15:34
按照您的描述 數(shù)字有點問題
成本費用應(yīng)該是這么多
20+1999-200+120=1939
您做了成本1770 費用120? 1770+120=1890? 也不是1851啊
84784980
2023 10/23 15:36
當(dāng)時 匯算清繳的時候把成本調(diào)增了部分 交了一點稅
bamboo老師
2023 10/23 15:39
那現(xiàn)在稅務(wù)還說差200是啥意思？
匯算清繳少納稅調(diào)整了？
bamboo老師
2023 10/23 15:41
您賬上成本費用多少金額 收到發(fā)票多少金額 納稅調(diào)整多少金額
84784980
2023 10/23 15:41
就是不曉得哇 去年就整改過一次了 說后臺數(shù)據(jù)調(diào)出來還差這些
bamboo老師
2023 10/23 15:41
還有工資福利計入成本 這些不需要發(fā)票的 稅務(wù)有沒有計入
84784980
2023 10/23 15:54
計入了的
bamboo老師
2023 10/23 15:57
那要問下稅管 這個200差的是哪里的發(fā)票什么 不然這也無從下手?
稅務(wù)系統(tǒng)功能很強大? 會預(yù)警有疑點提示 應(yīng)該有份文件給您的啊 根據(jù)文件的疑點 一個一個的分析
84784980
2023 10/23 15:59
我覺得應(yīng)該是2019年的發(fā)票 沒有統(tǒng)計在里面
bamboo老師
2023 10/23 16:00
就是2019年的發(fā)票入賬了? 但是沒有銷售結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 是這個意思嗎
84784980
2023 10/23 16:02
2019年的發(fā)票沒有入賬也沒有認(rèn)證是到2020年才來認(rèn)證的
bamboo老師
2023 10/23 16:03
有這種可能的 這個是時間差異?
bamboo老師
2023 10/23 16:11
那您有沒有收到整改通知書的
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