問(wèn)題已解決

老師，去年固定資產(chǎn)入庫(kù)了，只是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬，現(xiàn)在入賬應(yīng)該怎么處理，謝謝

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/16 20:20
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，借：固定資產(chǎn)，貸：其他應(yīng)付款等，借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：累計(jì)折舊，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2023 06/16 20:34
84785026
2023 06/16 20:49
我沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整，我是借:固定資產(chǎn)貸:應(yīng)付賬款，然后直接補(bǔ)計(jì)提了漏記期間的折舊。借:制造費(fèi)用貸:累計(jì)折舊，這個(gè)應(yīng)交稅金怎么計(jì)算呢？
易 老師
2023 06/16 21:07
企業(yè)適用的稅率計(jì)算
84785026
2023 06/16 21:10
老師，還是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整過(guò)度的對(duì)吧
易 老師
2023 06/16 21:21
學(xué)員您好，是的這樣
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