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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司本月先繳納10月份職工（單位+個(gè)人部分）社保，下月發(fā)工資時(shí)再扣10月份個(gè)人部分社保費(fèi)用，這種怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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借管理費(fèi)用社保 其他應(yīng)收款社保 貸銀行存款
2023 10/23 11:18
84784998 
2023 10/23 11:23
如果本月先用公司辦公經(jīng)費(fèi)支付10月份職工（單位+個(gè)人部分）社保費(fèi)用，這種不違規(guī)吧？我們平時(shí)發(fā)工資和交社保是下月發(fā)繳上月的，因這月特殊情況需要申請(qǐng)失業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼，必須得在規(guī)定期限內(nèi)把本月已出計(jì)劃的社保交上才能申請(qǐng)，若過(guò)期未申請(qǐng)這個(gè)補(bǔ)貼就自動(dòng)作廢了。像這種情況我咋處理合適？
東老師 
2023 10/23 11:25
你提前支付的肯定是正常的，比如說(shuō)提前支付下個(gè)月的社保
84784998
2023 10/23 11:27
額，主要職工每月工資、社保啥的是每月需要由母公司轉(zhuǎn)入后，才支付的，現(xiàn)在提前用轉(zhuǎn)入的辦公經(jīng)費(fèi)去支付社保，這樣不算違規(guī)對(duì)吧？
84784998
2023 10/23 11:28
是否需要寫個(gè)情況說(shuō)明啥的？
東老師
2023 10/23 11:28
沒(méi)事兒，這個(gè)是不算違規(guī)的
84784998
2023 10/23 13:10
額，是否需要寫個(gè)情況說(shuō)明呢，像這種情況？
東老師
2023 10/23 13:10
您可以寫個(gè)說(shuō)名附后面的?
84784998
2023 10/23 13:14
寫個(gè)情況說(shuō)明話，部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理簽字就可？若不寫這個(gè)說(shuō)明，后期被審計(jì)時(shí)不會(huì)有啥問(wèn)題吧？若審計(jì)問(wèn)起來(lái)話，得和他們解釋一下是嗎？
東老師
2023 10/23 13:14
對(duì) 寫說(shuō)明還是領(lǐng)導(dǎo)簽字合適一些
84784998
2023 10/23 13:19
這個(gè)情況說(shuō)明，是以個(gè)人名義寫合適還是以單位名義寫合適呢？
東老師
2023 10/23 13:19
單位寫個(gè)說(shuō)明就好了
84784998
2023 10/23 13:22
以單位名義寫的話，那是否需要蓋公章呢？還是讓領(lǐng)導(dǎo)簽字就可？是否讓經(jīng)辦人再簽個(gè)字呢？
84784998
2023 10/23 13:22
以單位名義寫的話，那是否需要蓋公章呢？還是讓領(lǐng)導(dǎo)簽字就可？是否讓經(jīng)辦人再簽個(gè)字呢？
東老師
2023 10/23 13:23
經(jīng)辦人員和領(lǐng)導(dǎo)簽字就可以的
84784998
2023 10/23 13:25
那調(diào)賬說(shuō)明是不是以個(gè)人名義寫？領(lǐng)導(dǎo)簽字呢？
東老師
2023 10/23 13:27
對(duì)，可以的，領(lǐng)導(dǎo)簽字就可以了
84784998
2023 10/24 09:29
是不是只要賬戶有錢，無(wú)論用什么經(jīng)費(fèi)比如資本金或辦公經(jīng)費(fèi)都可以先繳納職工社保費(fèi)呢？
東老師
2023 10/24 09:29
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，是的，就是這樣
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