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老師,下午好,如果先繳納社保后發(fā)工資,計提社保計提公司部分,計提工資呢,應發(fā)嗎(含個人部分社保),實發(fā)是扣了社保的,那發(fā)放工資的時候,應付職工薪酬是實發(fā)嗎

84784991| 提問時間:09/23 18:28
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,計提公司是應發(fā)金額,不扣社保個人部分和個稅 的金額
09/23 18:30
高輝老師
09/23 18:30
發(fā)工資的時候也一樣,都是應發(fā)金額
84784991
09/23 18:34
老師,麻煩幫我看看這個計提,那我9月份發(fā)八月份的工資應該怎么做?借應付職工1萬多嗎,但是實際沒那么多啊,扣掉了個人社保了
高輝老師
09/23 18:45
8月計提工資,比如工資1萬,社保個人300 個稅50 借:管理費用 等10000 貸:應付職工薪酬10000
高輝老師
09/23 18:46
9月發(fā)放 借:應付職工薪酬10000 貸:銀行存款 10000-350實發(fā) 應交稅費-個稅 50 其他應收款-社保個人部分300
84784991
09/23 18:58
老師,我的截圖有看到嗎
高輝老師
09/23 19:01
沒有看到截圖的,給舉例說了下關系
84784991
09/23 19:04
明白了,工資計提多少結轉多少,昨天抖音聽直播,說是發(fā)多少結轉多少,轉牛角尖了,謝謝老師哈
高輝老師
09/23 19:08
不客氣,祝您工作愉快
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