問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)第三季度的所得稅是怎么計(jì)提的

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/20 16:29
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
根據(jù)本年累計(jì)計(jì)算出來(lái)的應(yīng)交-已經(jīng)交的，就是要計(jì)提的
2023 10/20 16:30
84784976
2023 10/20 16:32
老師，您可以幫我看看計(jì)提出來(lái)是多少嘛
84784976
2023 10/20 16:38
是477744.04*5%-15950.93=7936.27這個(gè)金額嗎
文文老師
2023 10/20 16:40
根據(jù)截圖，若符合小微，477744.04*5%-15,950.93=7936.27
84784976
2023 10/20 17:18
是小微，就是這個(gè)系統(tǒng)自帶的計(jì)提我感覺(jué)有問(wèn)題，不知道她怎么來(lái)的三千多，所以才問(wèn)
84784976
2023 10/20 17:21
應(yīng)交所得稅有貸方余額是說(shuō)我有前期的未交嗎
文文老師
2023 10/20 17:24
是，應(yīng)交所得稅有貸方余額是說(shuō)我有前期的未交或多計(jì)提了
84784976
2023 10/20 17:42
前面有交過(guò)一次補(bǔ)交22年度所得稅調(diào)整的那個(gè)會(huì)計(jì)入嗎
84784976
2023 10/20 17:43
那我是按哪個(gè)為準(zhǔn)了呀
文文老師
2023 10/20 17:48
只要分錄用了應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，就會(huì)體現(xiàn)并計(jì)入
84784976
2023 10/20 18:08
那我補(bǔ)調(diào)整上一年度的分錄應(yīng)該是怎樣的呀，我入了應(yīng)交稅費(fèi)，所得稅了
文文老師
2023 10/20 19:59
具體分錄是怎么樣的？若有計(jì)提，并繳納沖平，就沒(méi)關(guān)系，不會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸方余額
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