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老師，那個企業(yè)所得稅，我第三季度怎么計提呀？看附圖，應交1117.52，但是以前預繳了228.98，我們第三季度計提怎么做憑證？或者說十月初怎么做呀？
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你好，你可以按第三季度應繳納的稅額來計提
2022 10/11 11:13
84785016 
2022 10/11 11:13
那我們第四季度初的時候怎么做憑證？
小萱老師 
2022 10/11 11:19
四季度初就是做繳納第三季度計提的稅額，借 應交稅費 企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
84785016
2022 10/11 11:21
計體1000多交800多，那200多的差額嗎？
小萱老師
2022 10/11 11:23
計提的時候按800多計提
84785016
2022 10/11 11:24
為什么計提按800多？不按1000多呀？
小萱老師
2022 10/11 11:29
因為你之前預繳了，所以你現(xiàn)在可以按800多計提，實際繳納也是800多
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