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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，那個(gè)企業(yè)所得稅，我第三季度怎么計(jì)提呀？看附圖，應(yīng)交1117.52，但是以前預(yù)繳了228.98，我們第三季度計(jì)提怎么做憑證？或者說十月初怎么做呀？
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你好，你可以按第三季度應(yīng)繳納的稅額來計(jì)提
2022 10/11 11:13
84785016 
2022 10/11 11:13
那我們第四季度初的時(shí)候怎么做憑證？
小萱老師 
2022 10/11 11:19
四季度初就是做繳納第三季度計(jì)提的稅額，借 應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
84785016
2022 10/11 11:21
計(jì)體1000多交800多，那200多的差額嗎？
小萱老師
2022 10/11 11:23
計(jì)提的時(shí)候按800多計(jì)提
84785016
2022 10/11 11:24
為什么計(jì)提按800多？不按1000多呀？
小萱老師
2022 10/11 11:29
因?yàn)槟阒邦A(yù)繳了，所以你現(xiàn)在可以按800多計(jì)提，實(shí)際繳納也是800多
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