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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，請(qǐng)問9月份申報(bào)補(bǔ)交7月和8月的社保單位承擔(dān)87.52元，個(gè)人承擔(dān)社保44.56元.一共補(bǔ)交7-8社保132.08元，請(qǐng)問9月份怎么寫分錄？
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借應(yīng)付職工薪酬——單位社保
其他應(yīng)付款——個(gè)人社保?
貸銀行存款
2023 10/19 16:44
84784982 
2023 10/19 16:46
老師，要計(jì)提工資和社保嗎
venus老師 
2023 10/19 16:47
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)付職工薪酬——單位社保
借應(yīng)付職工薪酬——工資
貸其他應(yīng)付款
84784982
2023 10/19 16:50
老師，發(fā)放工資呢，
venus老師
2023 10/19 16:52
借應(yīng)付職工薪酬——單位社保
其他應(yīng)付款——個(gè)人社保?
貸銀行存款
84784982
2023 10/19 17:00
老師好，這這個(gè)寫的分錄如下圖，哪里出現(xiàn)了問題了，應(yīng)付職工工資余額-44.56
venus老師
2023 10/19 17:01
看下科目 余額表是不是平的，
84784982
2023 10/19 17:02
是不平的，是不是計(jì)提工資這里出錯(cuò)了，計(jì)提工資是怎么寫的
venus老師
2023 10/19 17:05
分錄沒有錯(cuò)的哈，里面的數(shù)字你要確認(rèn)下。
84784982
2023 10/19 17:08
老師，計(jì)提工資是單位的交納的還是個(gè)人交納的，還是單位%2b個(gè)人交納的
venus老師
2023 10/19 17:10
計(jì)提 的是單位繳納的，同學(xué)
84784982
2023 10/19 17:47
說了這么多還是不會(huì)
venus老師
2023 10/19 18:06
借管理費(fèi)用87.52+44.56
應(yīng)付職工薪酬——工資 44.56
貸應(yīng)付職工薪酬——單位社保87.52
借應(yīng)付職工薪酬——工資44.56
貸其他應(yīng)付款44.56
84784982
2023 10/19 18:39
謝謝老師，老師比如我9月正常應(yīng)發(fā)工資10000元，但是9月補(bǔ)交了7-8月社保132.08元，我9月申報(bào)個(gè)稅工資是按10000來元報(bào)還是按10000%2b132.08元工資來報(bào)個(gè)稅呀
venus老師
2023 10/19 20:30
同學(xué)社保是扣除項(xiàng)，你按照應(yīng)發(fā)工資繳納個(gè)稅
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