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老師，我去年暫估了一筆費用匯算時調(diào)增后，我在賬上也調(diào)了做了一筆，分錄，借:應付賬款——暫估，貸:利潤分配——未分配，之后每次的利潤表的期末數(shù)就和未分配利潤差上面的金額，是不是到下一年就能一致啦！如果沒其他調(diào)整的話
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您好
沒其他調(diào)整的話 是到下一年就能一致了哈
2023 10/19 15:01
84785020 
2023 10/19 15:05
老師請問我上面操作是否正確？不是說調(diào)增了，就不用做賬務處理了嗎？
bamboo老師 
2023 10/19 15:05
上面操作正確的
這個往來您支付了款項嗎？
84785020
2023 10/19 15:06
沒有支付，是成本票不夠暫估的
bamboo老師
2023 10/19 15:08
那要做賬務處理的 不然應付賬款——暫估 一直在賬上
84785020
2023 10/19 15:10
那意思我所做的是對的。我在建賬時以前會計用的是小企業(yè)會計準則，但是我用的是一般企業(yè)會計準則期初數(shù)為什么不一樣。導致資產(chǎn)和負債總額不一樣
bamboo老師
2023 10/19 15:13
小企業(yè)會計準則和一般企業(yè)會計準則會計科目有不同?
而且可能會有重分類?
具體您哪個資產(chǎn)負債表項目金額不一樣
84785020
2023 10/19 15:15
現(xiàn)在搞得我做賬是一般會計，但是申報又還是小企業(yè)會計準則，每次申報時我還得匹配
bamboo老師
2023 10/19 15:18
那您正常應該跟申報系統(tǒng)用一致的
您看下電子稅務局財務制度備案里面 應該可以選擇修改會計準則 修改為一致的就好了
84785020
2023 10/19 15:19
就怕修改一下會遭到稅務局注意??
bamboo老師
2023 10/19 15:20
修改會計準則 這個不會的
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