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老師，12月份暫估的成本，1月份沖時分錄是借利潤分配_未分配利潤，貸暫估嗎？
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借暫估 帶利潤分配未分配利潤
2023 01/13 21:23
84785041 
2023 01/14 11:23
不能直接借暫估貸銀行存款或者預(yù)付之類的嗎？
東老師 
2023 01/14 11:29
暫估的時候就是這么做的
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老師，我現(xiàn)在暫估入帳分錄如下
借：工程施工
貸：應(yīng)付賬款_暫估
借：主營業(yè)務(wù)成本_暫估
貸：工程施工
后來我收到發(fā)票 發(fā)票是個人代開的
先紅沖之前的暫估
借：應(yīng)付賬款_暫估
貸：工程施工
借：工程施工
貸：主營業(yè)務(wù)成本_暫估
做正確分錄
借：工程施工
貸：其他應(yīng)付款-個人
這樣對嗎
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老師，3月份我暫估了一筆成本，借：主營業(yè)務(wù)成本—暫估 貸：應(yīng)付賬款—暫估 11月份我直接沖主營業(yè)務(wù)成本—暫估 會出現(xiàn)負數(shù)，我現(xiàn)在沖紅做了一筆借：應(yīng)付賬款—暫估 貸：本年利潤， 最后資產(chǎn)負債表上的未分配利潤和利潤表上的數(shù)就不對了。
452
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12月份暫估的成本，1月份只收回了一小部分，沖回成本的話，要按暫估成本全額沖回嗎？
2748
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老師，暫估成本是按含稅價暫估還是按不含稅價暫估
1463
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老師12月份暫估了成本，結(jié)轉(zhuǎn)了暫估成本的，1月份發(fā)票開來了，不影響21年的所得稅吧！
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