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老師，3月份我暫估了一筆成本，借：主營業(yè)務(wù)成本—暫估 貸：應(yīng)付賬款—暫估 11月份我直接沖主營業(yè)務(wù)成本—暫估 會出現(xiàn)負數(shù)，我現(xiàn)在沖紅做了一筆借：應(yīng)付賬款—暫估 貸：本年利潤， 最后資產(chǎn)負債表上的未分配利潤和利潤表上的數(shù)就不對了。
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你好，就是11月份我直接沖主營業(yè)務(wù)成本—暫估 會出現(xiàn)負數(shù)
2021 12/11 08:23
84784997 
2021 12/11 08:23
這樣該怎么做？
84784997
2021 12/11 08:26
期末未分配利潤=期初未分配利潤+本年累計凈利潤? ? ? 沖了本年利潤后，期末未分配利潤就不對了
84784997
2021 12/11 08:30
老師如果沖紅本年利潤，分錄是借：應(yīng)付賬款—負數(shù)? ?貸：本年利潤—負數(shù)? ? ?這樣借貸必須都是負數(shù)對嗎？
佟老師 
2021 12/11 08:44
不是
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款
用負數(shù)反映
84784997
2021 12/11 08:48
老師，沖主營業(yè)務(wù)成本會有負數(shù)，我暫估了170主營業(yè)務(wù)成本
佟老師
2021 12/11 09:10
沒有關(guān)系啊，出現(xiàn)負數(shù)，直接月末結(jié)轉(zhuǎn)就行
84784997
2021 12/11 09:14
主營業(yè)務(wù)成本出現(xiàn)負數(shù)，在報表上太難看了
佟老師
2021 12/11 10:47
那這個就是應(yīng)該這樣處理的，正常業(yè)務(wù)，不能直接做到利潤分配里
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