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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，中秋買的米和油當(dāng)月沒(méi)有票，次月才來(lái)票，東西當(dāng)月已經(jīng)發(fā)了怎么做賬，想問(wèn)下次月到票的分錄怎么做？
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你好，發(fā)生的時(shí)候直接計(jì)入管理費(fèi)用，福利費(fèi)等科目就可以發(fā)票來(lái)了，沖銷之前做的分錄，再按照發(fā)票入賬。
2023 10/19 08:06
84785018 
2023 10/19 08:07
老師能具體寫(xiě)下嘛，當(dāng)月發(fā)放了，還有次月到票的分錄，謝謝
小寶老師 
2023 10/19 08:09
發(fā)放的時(shí)候借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸銀行存款
收到發(fā)票
借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸銀行存款（負(fù)數(shù)沖銷）
然后按照發(fā)票
借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸銀行存款
84785018
2023 10/19 08:11
我知道發(fā)票要開(kāi)的數(shù)據(jù)，也要開(kāi)負(fù)數(shù)充嘛？
小寶老師
2023 10/19 08:12
你好，不是開(kāi)負(fù)數(shù)，是第一個(gè)分錄沒(méi)有收到發(fā)票暫估費(fèi)用，收到發(fā)票的時(shí)候負(fù)數(shù)沖銷這個(gè)暫估
84785018
2023 10/19 08:13
知道開(kāi)票的準(zhǔn)確數(shù)也要暫估嘛？
小寶老師
2023 10/19 08:14
是的，因?yàn)榭缭虏湃〉冒l(fā)票哦
84785018
2023 10/19 08:15
好的，謝謝
小寶老師
2023 10/19 08:16
客氣期待您的好評(píng)哦哦
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