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季度超過31萬是全額交稅還是按開出的票面1%的來交稅,2%是免稅的嗎

84785014| 提問時間:2023 10/18 10:00
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,是按照不含稅金額全額計算繳納
2023 10/18 10:00
84785014
2023 10/18 10:02
是需要全額交稅嗎 不是有2%是減免的嗎
冉老師
2023 10/18 10:02
不含稅金額乘以1%交納,減免2%
84785014
2023 10/18 10:03
減免是要填減免明細表
冉老師
2023 10/18 10:04
是的,要填寫明細表
84785014
2023 10/18 10:05
那為什么,申報表是按3%來計算,沒有按1%來計算呀
冉老師
2023 10/18 10:06
申報填寫在3%基礎(chǔ)稅率,減免的明細表有沒有填寫 實際稅務(wù)局系統(tǒng)自動計算減免
84785014
2023 10/18 10:20
明細填寫主表就是負數(shù)了
冉老師
2023 10/18 10:26
不應(yīng)該的,有截圖嗎,昨天有個學(xué)員填寫完就是實際按照1%
84785014
2023 10/18 10:30
是同事負責(zé)的公司是這樣的,
84785014
2023 10/18 10:30
其他小規(guī)模都是系統(tǒng)自動算1個點
冉老師
2023 10/18 10:30
如果實在不行,跟專管員聯(lián)系一下問一下,是不是當(dāng)?shù)赜貌涣?%
84785014
2023 10/18 10:33
沒有哦,廣州這邊還是有優(yōu)惠的呀,小規(guī)模
冉老師
2023 10/18 10:36
那就是系統(tǒng)有問題,老師昨天的學(xué)員深圳的,填寫是沒問題的
84785014
2023 10/18 10:40
好的謝謝老師
冉老師
2023 10/18 10:53
不客氣的,學(xué)員,祝你工作順利
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