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實(shí)務(wù)
問題已解決
補(bǔ)提增值稅分錄
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你好，是小規(guī)模，還是一般納稅人？
2023 10/18 09:06
84784956 
2023 10/18 09:06
小規(guī)模，因?yàn)橹虚g換過一次UK
鄒老師 
2023 10/18 09:07
你好，之前是按含稅金額做收入處理了嗎？?
84784956
2023 10/18 09:08
然后就按錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)報(bào)上了，后來稅務(wù)局又要求改然后補(bǔ)繳了稅款，現(xiàn)在就是增值稅賬面是六萬多實(shí)際繳納7萬多
鄒老師
2023 10/18 09:09
你好，能針對我的疑問，給出針對性的回復(fù)嗎?
84784956
2023 10/18 09:12
應(yīng)該是吧，我也剛接手不是很清楚
鄒老師
2023 10/18 09:12
你好，之前是按含稅金額做收入處理了，那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84784956
2023 10/18 09:15
還有沒有其他計(jì)提的方式啊
鄒老師
2023 10/18 09:15
你好，小規(guī)模納稅人，之前按含稅金額入賬，現(xiàn)在調(diào)整就只能是這樣處理的?
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