問(wèn)題已解決

補(bǔ)提增值稅分錄

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/18 09:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是小規(guī)模，還是一般納稅人？
2023 10/18 09:06
84784956
2023 10/18 09:06
小規(guī)模，因?yàn)橹虚g換過(guò)一次UK
鄒老師
2023 10/18 09:07
你好，之前是按含稅金額做收入處理了嗎？?
84784956
2023 10/18 09:08
然后就按錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)報(bào)上了，后來(lái)稅務(wù)局又要求改然后補(bǔ)繳了稅款，現(xiàn)在就是增值稅賬面是六萬(wàn)多實(shí)際繳納7萬(wàn)多
鄒老師
2023 10/18 09:09
你好，能針對(duì)我的疑問(wèn)，給出針對(duì)性的回復(fù)嗎?
84784956
2023 10/18 09:12
應(yīng)該是吧，我也剛接手不是很清楚
鄒老師
2023 10/18 09:12
你好，之前是按含稅金額做收入處理了，那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84784956
2023 10/18 09:15
還有沒(méi)有其他計(jì)提的方式啊
鄒老師
2023 10/18 09:15
你好，小規(guī)模納稅人，之前按含稅金額入賬，現(xiàn)在調(diào)整就只能是這樣處理的?
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