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計(jì)提季度企業(yè)所得稅金額是按5%算出來再減去之前已經(jīng)預(yù)繳的金額么
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您好， 是的，就是你說的這樣的
2023 10/16 15:47
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老師，異地工程預(yù)繳我這個(gè)預(yù)繳的金額怎么算，開票減去已經(jīng)支付的分包款預(yù)繳呢，還是減去我分包合同的總額，我現(xiàn)在上月已經(jīng)開票，分包給我們開啦票，但是的話還沒付，我要預(yù)繳的金額怎么算呢？
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季度計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候，怎么算計(jì)提的金額呢
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"老師，請(qǐng)問：
企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅額=本季度的 實(shí)際銷項(xiàng)金額?實(shí)際進(jìn)項(xiàng)金額 ，然后 再減去成本可以這樣算嗎"
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老師，算銀行季度利息，活期利率是0.25%，再算利息的時(shí)候，銀行金額是季度的最后一天，銀行賬戶里的金額嗎？
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老師，這個(gè)季度有企業(yè)所得稅，但是之前季度已經(jīng)預(yù)繳多了，這個(gè)季度不用交企業(yè)所得稅，還需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？
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- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,第一年發(fā)生支出100，生產(chǎn)了材料價(jià)值為10的存貨，據(jù)實(shí)扣除是90的扣除（不包括10），然后第二年10的存貨出售了，扣除10。問題：1.會(huì)計(jì)處理是上年生產(chǎn)時(shí)，就沖減研發(fā)費(fèi)用。而稅務(wù)處理是今年銷售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料價(jià)值10萬元時(shí)，才沖減研發(fā)費(fèi)。這是不是稅會(huì)差異？2.如果是稅會(huì)差異，納稅調(diào)整時(shí)的會(huì)計(jì)分錄有哪些？3.企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)，具體填報(bào)哪些表格、哪些行次來納稅調(diào)整？4.生產(chǎn)時(shí)，存貨中的材料價(jià)值是10，銷售時(shí),為什么借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10貸記庫(kù)存商品10？感覺不對(duì)，因?yàn)殇N售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料價(jià)值是10，并不是指該產(chǎn)品價(jià)值價(jià)值為10,該產(chǎn)品價(jià)值在材料價(jià)值10基礎(chǔ)上加上人工費(fèi)和利潤(rùn)等后應(yīng)該大于10才對(duì)?。?/a> 昨天
- 老師你好 ，公司要注銷了 ，公司2019注冊(cè)，其他應(yīng)付款還掛有324 未付，公司現(xiàn)在稅費(fèi)清算現(xiàn)在注銷了這部分錢要52.8萬的稅 ，公司從開業(yè)至今虧損虧394，開業(yè)到現(xiàn)在未生產(chǎn)，老師這個(gè)虧損394萬可以彌補(bǔ)那個(gè)324萬的未付 的稅費(fèi)嗎 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 6天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 6天前
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