問題已解決

老師好！我司是采購方，8月收到進(jìn)項(xiàng)票也已在8月抵扣，9月因發(fā)現(xiàn)開票有誤，要求銷方?jīng)_紅并重新開具，請(qǐng)問9月會(huì)計(jì)分錄怎樣做？

84784985| 提問時(shí)間：2023 10/16 09:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！借應(yīng)付賬款等 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023 10/16 09:01
84784985
2023 10/16 09:19
重新開具的正確的發(fā)票，在9月份抵扣了，麻煩老師回復(fù)一下整個(gè)有關(guān)這張發(fā)票的完整會(huì)計(jì)分錄，謝謝！
84784985
2023 10/16 09:50
另外，想再請(qǐng)教下，公司給出差員工買得平安團(tuán)體意外險(xiǎn)的賬務(wù)處理？
宋生老師
2023 10/16 11:33
您好，你10月就做上面我說的分錄。 這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)可以直接計(jì)入管理費(fèi)用
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