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實(shí)務(wù)
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建筑企業(yè)預(yù)交增值稅后，在申報(bào)時(shí)怎么填附表四？ 例如：預(yù)交增值稅是12844，有留抵稅金后本期納稅額為0，附表四中的本期發(fā)生額是12844，本期實(shí)際抵減稅額填什么？
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本期實(shí)際預(yù)交并抵減的話2-4列都是12844
2023 10/15 10:31
84784985 
2023 10/15 10:33
這樣的話，我的主表存在退稅的情況，我這肯定也不能退，退稅的金額剛好是預(yù)交的稅金，怎么不退稅呢
家權(quán)老師 
2023 10/15 10:34
那沒有抵減就不用填第4列，期末余額12844
84784985
2023 10/15 10:38
主表的分次預(yù)交就為0了，這樣也不對(duì)呢，
家權(quán)老師
2023 10/15 10:40
意思是本月不用抵減，分次預(yù)交就為0
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