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銷售方在7月份開錯發(fā)票了，但到8月才沖紅，又重新開了過來，但這張發(fā)票購買方已經(jīng)認證了，在9月份才發(fā)現(xiàn)，這個申報表要怎么改，還有賬要怎么調(diào)整
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同學你是指開票銷售方怎么調(diào)整賬務(wù)嗎
2023 10/12 15:27
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上月銷售方開錯發(fā)票了，我上月認證了，本月讓他家重開，我這邊需要怎么做
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專票跨月了，需要作廢，我們是銷售方，開給對方的，然后如果對方?jīng)]有認證過，紅字信息表是由誰開，銷售方開還是購買方開，如果對方已經(jīng)認證過了，又怎么開紅字作廢呢
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對方開過來的專用發(fā)票8月，已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品內(nèi)容開錯了，要換發(fā)票怎么處理比較好阿
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老師，我們有一張發(fā)票已經(jīng)認證抵扣了，后面發(fā)現(xiàn)銷售方發(fā)票開錯了，賬要怎么做，稅要怎么報？
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專票購買方已抵扣認證，發(fā)票已跨月，要重新開票，購買方開紅字發(fā)票信息表，銷售方怎么紅沖發(fā)票？
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- 老師。我做帳時把8月做賬時發(fā)票做了進項，但是該發(fā)票9月又做了賬，并且是9月抵扣申報的，8月其實是多做了。抵扣申報沒有問題。我賬上可以直接做紅沖 借：庫存商品（借方紅字）進項稅額（借方紅字）貸：應(yīng)付賬款-**公司（貸方紅字）這樣嗎？ 昨天
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