問(wèn)題已解決

@郭老師，剛剛的問(wèn)題沒(méi)有問(wèn)完

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/09 17:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
在具體的什么問(wèn)題
2023 10/09 17:44
84784960
2023 10/09 17:49
說(shuō)的是把一月份已經(jīng)預(yù)繳的稅金，在十月份的申報(bào)表中也填寫(xiě)在主表的分次預(yù)繳稅款中，然后算出第34行數(shù)額。用34行數(shù)額為依據(jù)去填寫(xiě)附加稅申報(bào)表，
84784960
2023 10/09 17:50
附表四中第三行預(yù)征繳納稅款本期發(fā)生額就填本期預(yù)繳的，本期應(yīng)抵減稅額就填一月份已經(jīng)預(yù)繳的和本期預(yù)繳的，本期實(shí)際抵減稅額填的數(shù)和本期應(yīng)抵減稅額相同，是這樣么
84784960
2023 10/09 17:51
剛剛沒(méi)說(shuō)完的，您說(shuō)要注意稅款所屬期，是這么處理么
郭老師
2023 10/09 17:51
你好，表4本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額 還有主表28行里面填寫(xiě)。 增值稅
84784960
2023 10/09 17:55
這個(gè)我知道，我的意思是表四本期發(fā)生額填的就是本期預(yù)繳的，本期應(yīng)抵減稅額填的是本期預(yù)繳的稅額加上1月份預(yù)繳的數(shù)額，本期實(shí)際抵減稅額填的是和本期應(yīng)抵減稅額一樣的數(shù)字， 在主表中28欄填寫(xiě)的是本期預(yù)繳的數(shù)額+一月份預(yù)繳數(shù)額的合計(jì)數(shù) 是這樣么
郭老師
2023 10/09 17:58
nh 你好 是的，是這么做的。
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