問(wèn)題已解決

@郭老師，追問(wèn)次數(shù)用完，你還在嗎？我還有其他問(wèn)題需要問(wèn)你

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/21 20:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
在的 20年的業(yè)務(wù)幾月份做
2022 04/21 20:35
84784969
2022 04/21 21:04
我明天早上再問(wèn)你，我下午下班了
84784969
2022 04/21 21:04
你明天早上還在的吧
郭老師
2022 04/21 21:06
在的 繼續(xù)問(wèn)就行的
84784969
2022 04/22 09:25
郭老師，早上好，在嗎？這幾張單分錄怎么做的？由于一次最多只能上傳三張圖片，我還有兩張圖片下一個(gè)問(wèn)題再上傳
郭老師
2022 04/22 09:30
你好，二零年的業(yè)務(wù)，你在幾月份做。
郭老師
2022 04/22 09:30
你的第三張發(fā)票是二零年的 做到那一年
84784969
2022 04/22 09:31
這還有三張這種單，現(xiàn)在看到這一對(duì)發(fā)票不知道怎么入賬
84784969
2022 04/22 09:35
我把2021年做的分錄想辦法上傳上來(lái)給你看下
84784969
2022 04/22 09:37
因?yàn)槲乙彩侨ツ臧肼方邮郑@賬亂的很啊
郭老師
2022 04/22 09:38
就是你要做到今年是不是。
郭老師
2022 04/22 09:40
做到今年的話，0068的那一張 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，132000 貸，銀行存款或者是預(yù)付賬款 1106的借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)132000/12*6 貸預(yù)付賬款 然后今年的一到四月份的做到今年借管理費(fèi)用132000/12*4 貸預(yù)付賬款。
郭老師
2022 04/22 09:40
1107的那個(gè)分錄借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 貸銀行存款或者是預(yù)付賬款62400。
郭老師
2022 04/22 09:40
這些完稅證明的，也就是最后發(fā)過(guò)來(lái)的，都是借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款不允許抵扣所得稅的。
84784969
2022 04/22 09:53
這是去年做的分錄，老師你看下，我現(xiàn)在都不知道這賬要怎么調(diào)了，哎，亂七八糟，一次最多只能上傳三張，還有兩張圖片，我在下一個(gè)提問(wèn)里面上傳上來(lái)
84784969
2022 04/22 09:54
這里另外兩張，
84784969
2022 04/22 09:56
那三張完稅的單，不是公司公戶付款出去的哦。應(yīng)該是房東自己完稅的，那這三張完稅的單不需要做分錄了吧？
郭老師
2022 04/22 09:56
那完稅證明就不用做了。
郭老師
2022 04/22 09:57
你能傳一下他寫(xiě)的分錄嗎？就是他的記賬憑證。
84784969
2022 04/22 09:57
那麻煩你再看一下去年做的分錄
郭老師
2022 04/22 10:09
你發(fā)給我的這個(gè)看不出分錄來(lái)，只能看到摘要，然后還有金額。
郭老師
2022 04/22 10:10
我看到了他的福利費(fèi)沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬，是不是?。?/div>
郭老師
2022 04/22 10:10
之前的不要給他動(dòng)了，你根據(jù)他的摘要，然后你對(duì)應(yīng)的填寫(xiě)到職工薪酬明細(xì)表里面。
84784969
2022 04/22 10:33
總共6個(gè)，先上傳三個(gè)，還有另外三個(gè)再下一個(gè)提問(wèn)里面上傳
84784969
2022 04/22 10:35
看一下，去年的分錄做的對(duì)不對(duì)哦
郭老師
2022 04/22 10:38
他做的這些不用動(dòng)福利費(fèi)的，他沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬的，你不用管了，匯算清交，按照福利費(fèi)的來(lái)就可以。
84784969
2022 04/22 10:39
啥意思，我不懂，那這一堆發(fā)票結(jié)合去年的分錄做的對(duì)不對(duì)啊
84784969
2022 04/22 10:44
還在嗎，回復(fù)一下呀
郭老師
2022 04/22 10:45
你好，上面的那些發(fā)票都是你們單位員工住宿的嗎？不是用來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的。
郭老師
2022 04/22 10:46
如果不是用在經(jīng)營(yíng)的話，他在這個(gè)分錄可以的，但是他的福利費(fèi)不對(duì)，福利費(fèi)的應(yīng)該是借管理費(fèi)用，福利費(fèi) 貸，應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)， 借應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)貸預(yù)付賬款才行 就是他沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬。
郭老師
2022 04/22 10:46
是之前的業(yè)務(wù)，你不要給他修改了，按照他這個(gè)做的就行，你今年做的話做到應(yīng)付職工薪酬里面。
84784969
2022 04/22 10:53
不是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的，一個(gè)宿舍是員工住的，一個(gè)月8000，開(kāi)發(fā)票是按一個(gè)月11000開(kāi)的一年開(kāi)132000，另外一間是老板和老板娘住的，一個(gè)月5200一年62400.
郭老師
2022 04/22 10:59
那就做福利費(fèi)可以的，正確的。
84784969
2022 04/22 11:05
這公司沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬來(lái)走福利費(fèi)哦，都是直接管理費(fèi)用-福利費(fèi)的，應(yīng)付職工薪酬也只是過(guò)渡，直接管理費(fèi)用-福利費(fèi)也行的吧？
郭老師
2022 04/22 11:06
可以的，可以這么做的。
84784969
2022 04/22 11:59
確定分錄沒(méi)錯(cuò)嗎，有一張發(fā)票是2020年7月開(kāi)的哦（2020.7.2-2021.7.1）的132000
郭老師
2022 04/22 12:02
你好，他二零年是不是沒(méi)有做，如果二零年沒(méi)有做的話，做到二一年可以的 他的分錄應(yīng)該通過(guò)應(yīng)付職工薪酬，沒(méi)有通過(guò)跨年了，所以不讓你修改了，如果再修改的話，修改起來(lái)很麻煩 太繞了
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