00:10:00
問題已解決
@郭老師，追問次數(shù)用完，你還在嗎？我還有其他問題需要問你
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
在的
20年的業(yè)務(wù)幾月份做
2022 04/21 20:35
84784969 
2022 04/21 21:04
我明天早上再問你，我下午下班了
84784969
2022 04/21 21:04
你明天早上還在的吧
郭老師 
2022 04/21 21:06
在的
繼續(xù)問就行的
84784969
2022 04/22 09:25
郭老師，早上好，在嗎？這幾張單分錄怎么做的？由于一次最多只能上傳三張圖片，我還有兩張圖片下一個問題再上傳
郭老師
2022 04/22 09:30
你好，二零年的業(yè)務(wù)，你在幾月份做。
郭老師
2022 04/22 09:30
你的第三張發(fā)票是二零年的
做到那一年
84784969
2022 04/22 09:31
這還有三張這種單，現(xiàn)在看到這一對發(fā)票不知道怎么入賬
84784969
2022 04/22 09:35
我把2021年做的分錄想辦法上傳上來給你看下
84784969
2022 04/22 09:37
因為我也是去年半路接手，這賬亂的很啊
郭老師
2022 04/22 09:38
就是你要做到今年是不是。
郭老師
2022 04/22 09:40
做到今年的話，0068的那一張
借利潤分配未分配利潤，132000
貸，銀行存款或者是預(yù)付賬款
1106的借利潤分配，未分配利潤132000/12*6
貸預(yù)付賬款
然后今年的一到四月份的做到今年借管理費用132000/12*4
貸預(yù)付賬款。
郭老師
2022 04/22 09:40
1107的那個分錄借利潤分配，未分配利潤
貸銀行存款或者是預(yù)付賬款62400。
郭老師
2022 04/22 09:40
這些完稅證明的，也就是最后發(fā)過來的，都是借營業(yè)外支出貸銀行存款不允許抵扣所得稅的。
84784969
2022 04/22 09:53
這是去年做的分錄，老師你看下，我現(xiàn)在都不知道這賬要怎么調(diào)了，哎，亂七八糟，一次最多只能上傳三張，還有兩張圖片，我在下一個提問里面上傳上來
84784969
2022 04/22 09:54
這里另外兩張，
84784969
2022 04/22 09:56
那三張完稅的單，不是公司公戶付款出去的哦。應(yīng)該是房東自己完稅的，那這三張完稅的單不需要做分錄了吧？
郭老師
2022 04/22 09:56
那完稅證明就不用做了。
郭老師
2022 04/22 09:57
你能傳一下他寫的分錄嗎？就是他的記賬憑證。
84784969
2022 04/22 09:57
那麻煩你再看一下去年做的分錄
郭老師
2022 04/22 10:09
你發(fā)給我的這個看不出分錄來，只能看到摘要，然后還有金額。
郭老師
2022 04/22 10:10
我看到了他的福利費沒有通過應(yīng)付職工薪酬，是不是??？
郭老師
2022 04/22 10:10
之前的不要給他動了，你根據(jù)他的摘要，然后你對應(yīng)的填寫到職工薪酬明細表里面。
84784969
2022 04/22 10:33
總共6個，先上傳三個，還有另外三個再下一個提問里面上傳
84784969
2022 04/22 10:35
看一下，去年的分錄做的對不對哦
郭老師
2022 04/22 10:38
他做的這些不用動福利費的，他沒有通過應(yīng)付職工薪酬的，你不用管了，匯算清交，按照福利費的來就可以。
84784969
2022 04/22 10:39
啥意思，我不懂，那這一堆發(fā)票結(jié)合去年的分錄做的對不對啊
84784969
2022 04/22 10:44
還在嗎，回復(fù)一下呀
郭老師
2022 04/22 10:45
你好，上面的那些發(fā)票都是你們單位員工住宿的嗎？不是用來生產(chǎn)經(jīng)營的。
郭老師
2022 04/22 10:46
如果不是用在經(jīng)營的話，他在這個分錄可以的，但是他的福利費不對，福利費的應(yīng)該是借管理費用，福利費
貸，應(yīng)付職工薪酬福利費，
借應(yīng)付職工薪酬，福利費貸預(yù)付賬款才行
就是他沒有通過應(yīng)付職工薪酬。
郭老師
2022 04/22 10:46
是之前的業(yè)務(wù)，你不要給他修改了，按照他這個做的就行，你今年做的話做到應(yīng)付職工薪酬里面。
84784969
2022 04/22 10:53
不是生產(chǎn)經(jīng)營的，一個宿舍是員工住的，一個月8000，開發(fā)票是按一個月11000開的一年開132000，另外一間是老板和老板娘住的，一個月5200一年62400.
郭老師
2022 04/22 10:59
那就做福利費可以的，正確的。
84784969
2022 04/22 11:05
這公司沒有通過應(yīng)付職工薪酬來走福利費哦，都是直接管理費用-福利費的，應(yīng)付職工薪酬也只是過渡，直接管理費用-福利費也行的吧？
郭老師
2022 04/22 11:06
可以的，可以這么做的。
84784969
2022 04/22 11:59
確定分錄沒錯嗎，有一張發(fā)票是2020年7月開的哦（2020.7.2-2021.7.1）的132000
郭老師
2022 04/22 12:02
你好，他二零年是不是沒有做，如果二零年沒有做的話，做到二一年可以的
他的分錄應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬，沒有通過跨年了，所以不讓你修改了，如果再修改的話，修改起來很麻煩
太繞了
閱讀 273
描述你的問題，直接向老師提問
248
意見反饋
